Pågående arbete med budget för 2025 i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Vi är nu mitt uppe i arbetet med budget för 2025. För att möta kravet på minskat underskott i förvaltningen så behöver alla verksamheter fortsätta arbetet med att minska kostnaderna. Vi har jobbat på bra med oberoende av hyrpersonal vilket gett goda effekter.
- Nu krävs fortsatt arbete och vi kommer behöva minska antalet medarbetare för att närma oss en ekonomi i balans. I första hand sker förändringar i antal medarbetare med intern omfördelning. Den naturliga omsättningen av medarbetare i kombination med anställningsstopp är ett verktyg, förändrad bemanning och nya arbetssätt ett annat.
Lars Almroth
Förutsättningar inför budget 2025 inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Inhyrd personal
Positivt är att andelen inhyrd personal minskar, vi tror att det allra bästa är att vi på sikt inte använder hyrpersonal. Som ett steg i den riktningen kommer förvaltningens mål för 2025 vara en inhyrning på högst 1,5% av budgeterad personalkostnad. Det kommer förstås vara stor variation mellan olika verksamheter och personalgrupper, men alla ska fortsätta att kontinuerligt minska användandet av hyrpersonal.
Vårdplatser och bemanning vårdavdelning (vuxen somatisk avd)
Ett förslag till normerad bemanning på vårdavdelningar har tagits fram för att göra bemanningen mer likartad för vårdavdelningar med liknande vårdtyngd. Det har resulterat i en justerad vårdplatsfördelning och bemanning. I det fortsatta arbetet med budget 2025 kommer detta underlag användas för att beräkna personalbehovet på vårdavdelning.
Minskat antal årsarbetare motsvarande 3%
Under de senaste åren har antalet medarbetare ökat kraftigt utanför beslutade och finansierade utökningar. Inför 2024 fattades därför beslut om att den arbetade tiden skulle minska motsvarande 100 årsarbetare. Det har ännu inte genomförts i någon större utsträckning, vilket kan bero på flera olika saker. En del är planerat att hända nu i höst i samband med pensionsavgångar eller liknande. Inför 2025 måste den arbetade tiden minska ytterligare som del i fortsatta besparingar. Totalt motsvarar minskningen för 2024 och 2025 tillsammans 3% av antal budgeterade årsarbetare 2023, på förvaltningsnivå.